00122020
Finalizada
Pavimentação em Paralelepípedos Graníticos de Diversas Ruas do Município
Contratado
R$ 243.211,10
Empenhado
R$ 611.432,18
251.4% do contratado
Pago
R$ 792.550,36
325.9% do contratado
Saldo a pagar
R$ 0,00
Dados gerais
PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO
BANDEIRANTES CONTRUÇÃO & URBANISMO LTDA
CNPJ 14224419000131
Protocolo 58753/20 GeoObras 3347 NOVA_CONSTRUCAO 12639.00 Área Construída (m2)
Georreferenciamento
Locais Diversos das Zonas Urbana e Rural do Município, Prefeitura Municipal de Guarabira, PB
-6.903600, -35.452790 POLYGON CEP 58200-000 Georreferenciada apenas por geometria
Ciclo de vida
Início: 04/08/2020 Previsão: 04/08/2021 Concluída: 31/12/2021
Prazo consumido100%
INICIAL · 06/08/2026
FINAL · 06/08/2026
Contabilidade
Empenhos (284)
| Nº | Data | Credor | CPF/CNPJ | Elemento | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12054/2020 | 16/09/2020 | TARCISIO COPPI BORGES | — | — | — | R$ 1.160,00 |
| 13831/2020 | 14/10/2020 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.330,00 |
| 13830/2020 | 14/10/2020 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 4.000,00 |
| 13832/2020 | 14/10/2020 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.330,00 |
| 13906/2020 | 15/10/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | — | — | — | R$ 696,00 |
| 13907/2020 | 15/10/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | — | — | — | R$ 696,00 |
| 14060/2020 | 16/10/2020 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.330,00 |
| 14046/2020 | 16/10/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | — | — | — | R$ 406,00 |
| 14173/2020 | 20/10/2020 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.330,00 |
| 14275/2020 | 21/10/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | — | — | — | R$ 696,00 |
| 14260/2020 | 21/10/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | — | — | — | R$ 696,00 |
| 14274/2020 | 21/10/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | — | — | — | R$ 696,00 |
| 14464/2020 | 22/10/2020 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 4.000,00 |
| 14447/2020 | 22/10/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | — | — | — | R$ 696,00 |
| 14457/2020 | 22/10/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | — | — | — | R$ 696,00 |
| 14495/2020 | 23/10/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | — | — | — | R$ 696,00 |
| 14764/2020 | 03/11/2020 | TARCISIO COPPI BORGES | — | — | — | R$ 1.247,00 |
| 14993/2020 | 04/11/2020 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.330,00 |
| 14974/2020 | 04/11/2020 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.330,00 |
| 14991/2020 | 04/11/2020 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.330,00 |
| 14976/2020 | 04/11/2020 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.330,00 |
| 14973/2020 | 04/11/2020 | TARCISIO COPPI BORGES | — | — | — | R$ 2.030,00 |
| 15114/2020 | 05/11/2020 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 4.000,00 |
| 15116/2020 | 05/11/2020 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.330,00 |
| 15112/2020 | 05/11/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | — | — | — | R$ 696,00 |
| 15249/2020 | 06/11/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | — | — | — | R$ 696,00 |
| 15255/2020 | 06/11/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | — | — | — | R$ 696,00 |
| 15247/2020 | 06/11/2020 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.330,00 |
| 15437/2020 | 09/11/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | — | — | — | R$ 696,00 |
| 15430/2020 | 09/11/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | — | — | — | R$ 696,00 |
| 15620/2020 | 10/11/2020 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 1.850,00 |
| 15650/2020 | 10/11/2020 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 4.000,00 |
| 15617/2020 | 10/11/2020 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.330,00 |
| 15626/2020 | 10/11/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | — | — | — | R$ 928,00 |
| 15629/2020 | 10/11/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | — | — | — | R$ 696,00 |
| 15623/2020 | 10/11/2020 | TARCISIO COPPI BORGES | — | — | — | R$ 754,00 |
| 15807/2020 | 11/11/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | — | — | — | R$ 696,00 |
| 15808/2020 | 11/11/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | — | — | — | R$ 696,00 |
| 15876/2020 | 12/11/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | — | — | — | R$ 696,00 |
| 15865/2020 | 12/11/2020 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 4.000,00 |
| 15874/2020 | 12/11/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | — | — | — | R$ 696,00 |
| 15978/2020 | 17/11/2020 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.330,00 |
| 15980/2020 | 17/11/2020 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 4.000,00 |
| 16067/2020 | 19/11/2020 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO E URBANISMO LTDA | — | — | — | R$ 35.813,62 |
| 16137/2020 | 20/11/2020 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.330,00 |
| 16133/2020 | 20/11/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | — | — | — | R$ 812,00 |
| 16123/2020 | 20/11/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | — | — | — | R$ 696,00 |
| 16124/2020 | 20/11/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | — | — | — | R$ 696,00 |
| 16486/2020 | 01/12/2020 | TARCISIO COPPI BORGES | — | — | — | R$ 870,00 |
| 16629/2020 | 02/12/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | — | — | — | R$ 696,00 |
| 16628/2020 | 02/12/2020 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.330,00 |
| 16626/2020 | 02/12/2020 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.330,00 |
| 16612/2020 | 02/12/2020 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.330,00 |
| 16632/2020 | 02/12/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | — | — | — | R$ 696,00 |
| 16637/2020 | 02/12/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | — | — | — | R$ 696,00 |
| 16614/2020 | 02/12/2020 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.330,00 |
| 16615/2020 | 02/12/2020 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.330,00 |
| 16719/2020 | 03/12/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | — | — | — | R$ 696,00 |
| 16753/2020 | 03/12/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | — | — | — | R$ 696,00 |
| 16752/2020 | 03/12/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | — | — | — | R$ 696,00 |
| 16750/2020 | 03/12/2020 | TARCISIO COPPI BORGES | — | — | — | R$ 3.480,00 |
| 16751/2020 | 03/12/2020 | TARCISIO COPPI BORGES | — | — | — | R$ 2.900,00 |
| 16955/2020 | 07/12/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | — | — | — | R$ 696,00 |
| 16953/2020 | 07/12/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | — | — | — | R$ 696,00 |
| 17164/2020 | 08/12/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | — | — | — | R$ 696,00 |
| 17122/2020 | 08/12/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | — | — | — | R$ 696,00 |
| 17230/2020 | 09/12/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | — | — | — | R$ 696,00 |
| 17229/2020 | 09/12/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | — | — | — | R$ 696,00 |
| 17233/2020 | 09/12/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | — | — | — | R$ 406,00 |
| 17232/2020 | 09/12/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | — | — | — | R$ 696,00 |
| 17468/2020 | 10/12/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | — | — | — | R$ 696,00 |
| 17475/2020 | 10/12/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | — | — | — | R$ 696,00 |
| 17469/2020 | 10/12/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | — | — | — | R$ 696,00 |
| 3955/2021 | 04/05/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.234,00 |
| 3953/2021 | 04/05/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.234,00 |
| 3952/2021 | 04/05/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.234,00 |
| 4042/2021 | 05/05/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 1.800,00 |
| 4158/2021 | 06/05/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 4159/2021 | 06/05/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 4146/2021 | 06/05/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 4148/2021 | 06/05/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 4151/2021 | 06/05/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 4142/2021 | 06/05/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 4160/2021 | 06/05/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 4149/2021 | 06/05/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 4153/2021 | 06/05/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 228,00 |
| 4156/2021 | 06/05/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 4143/2021 | 06/05/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 4161/2021 | 06/05/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 228,00 |
| 4147/2021 | 06/05/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 4145/2021 | 06/05/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 4135/2021 | 06/05/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 4806/2021 | 12/05/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 4805/2021 | 12/05/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 4811/2021 | 12/05/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 4807/2021 | 12/05/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 4808/2021 | 12/05/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 4804/2021 | 12/05/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 4812/2021 | 12/05/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 4865/2021 | 13/05/2021 | TARCISIO COPPI BORGES | — | — | — | R$ 3.348,00 |
| 4969/2021 | 17/05/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 4968/2021 | 17/05/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 4984/2021 | 18/05/2021 | TARCISIO COPPI BORGES | — | — | — | R$ 1.143,90 |
| 5045/2021 | 19/05/2021 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO E URBANISMO LTDA | — | — | — | R$ 28.190,27 |
| 5081/2021 | 20/05/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 2.625,00 |
| 5078/2021 | 20/05/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.157,00 |
| 5082/2021 | 20/05/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 4.375,00 |
| 5083/2021 | 20/05/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 1.750,00 |
| 5080/2021 | 20/05/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.080,00 |
| 5077/2021 | 20/05/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.542,00 |
| 5079/2021 | 20/05/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.080,00 |
| 5134/2021 | 21/05/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.080,00 |
| 5138/2021 | 21/05/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.080,00 |
| 5137/2021 | 21/05/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.080,00 |
| 5826/2021 | 04/06/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 5828/2021 | 04/06/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 5827/2021 | 04/06/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 6015/2021 | 08/06/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.080,00 |
| 5994/2021 | 08/06/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 6002/2021 | 08/06/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 6004/2021 | 08/06/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 6162/2021 | 09/06/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.080,00 |
| 6160/2021 | 09/06/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.080,00 |
| 6309/2021 | 10/06/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 6310/2021 | 10/06/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 6311/2021 | 10/06/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 6308/2021 | 10/06/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 6478/2021 | 15/06/2021 | TARCISIO COPPI BORGES | — | — | — | R$ 1.534,50 |
| 6795/2021 | 18/06/2021 | TARCISIO COPPI BORGES | — | — | — | R$ 474,30 |
| 6811/2021 | 18/06/2021 | TARCISIO COPPI BORGES | — | — | — | R$ 558,00 |
| 8030/2021 | 08/07/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 2.002,00 |
| 8158/2021 | 09/07/2021 | TARCISIO COPPI BORGES | — | — | — | R$ 418,50 |
| 8611/2021 | 19/07/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.080,00 |
| 8615/2021 | 19/07/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 4.375,00 |
| 8612/2021 | 19/07/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.080,00 |
| 8753/2021 | 21/07/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.080,00 |
| 9348/2021 | 04/08/2021 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO E URBANISMO LTDA | — | — | — | R$ 19.638,17 |
| 9345/2021 | 04/08/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.080,00 |
| 9343/2021 | 04/08/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.080,00 |
| 9415/2021 | 05/08/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.080,00 |
| 9382/2021 | 05/08/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.080,00 |
| 9381/2021 | 05/08/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.080,00 |
| 9513/2021 | 06/08/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 9516/2021 | 06/08/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 912,00 |
| 9512/2021 | 06/08/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 912,00 |
| 9879/2021 | 10/08/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 9875/2021 | 10/08/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 9882/2021 | 10/08/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 9881/2021 | 10/08/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 10087/2021 | 12/08/2021 | TARCISIO COPPI BORGES | — | — | — | R$ 1.171,80 |
| 10342/2021 | 17/08/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 10340/2021 | 17/08/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 10339/2021 | 17/08/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 10341/2021 | 17/08/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 10343/2021 | 17/08/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 10493/2021 | 19/08/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.080,00 |
| 10498/2021 | 19/08/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 10499/2021 | 19/08/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 912,00 |
| 10487/2021 | 19/08/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.080,00 |
| 10495/2021 | 19/08/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.080,00 |
| 10458/2021 | 19/08/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.080,00 |
| 10500/2021 | 19/08/2021 | — | — | — | — | R$ 0,00 |
| 10617/2021 | 24/08/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 912,00 |
| 10926/2021 | 01/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 912,00 |
| 10872/2021 | 01/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 10925/2021 | 01/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 912,00 |
| 10920/2021 | 01/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 10866/2021 | 01/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 912,00 |
| 11146/2021 | 02/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 912,00 |
| 11153/2021 | 02/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 912,00 |
| 11157/2021 | 02/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 912,00 |
| 11140/2021 | 02/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 912,00 |
| 11142/2021 | 02/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 11139/2021 | 02/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 912,00 |
| 11145/2021 | 02/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 912,00 |
| 11151/2021 | 02/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 912,00 |
| 11155/2021 | 02/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 912,00 |
| 11149/2021 | 02/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 11242/2021 | 03/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 11212/2021 | 03/09/2021 | TARCISIO COPPI BORGES | — | — | — | R$ 5.161,50 |
| 11211/2021 | 03/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 912,00 |
| 11245/2021 | 03/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 912,00 |
| 11208/2021 | 03/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 912,00 |
| 11202/2021 | 03/09/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.080,00 |
| 11241/2021 | 03/09/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.080,00 |
| 11209/2021 | 03/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 912,00 |
| 11244/2021 | 03/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 11191/2021 | 03/09/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.080,00 |
| 11460/2021 | 09/09/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.080,00 |
| 11462/2021 | 09/09/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.080,00 |
| 11461/2021 | 09/09/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.080,00 |
| 11513/2021 | 10/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 11515/2021 | 10/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 11519/2021 | 10/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 11949/2021 | 15/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 304,00 |
| 11951/2021 | 15/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 304,00 |
| 11954/2021 | 15/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 11945/2021 | 15/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 304,00 |
| 11953/2021 | 15/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 11952/2021 | 15/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 304,00 |
| 11960/2021 | 15/09/2021 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO E URBANISMO LTDA | — | — | — | R$ 39.748,12 |
| 11948/2021 | 15/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 304,00 |
| 11947/2021 | 15/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 304,00 |
| 12211/2021 | 21/09/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.080,00 |
| 12210/2021 | 21/09/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.080,00 |
| 12215/2021 | 21/09/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.080,00 |
| 12214/2021 | 21/09/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.080,00 |
| 12264/2021 | 22/09/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 4.375,00 |
| 12266/2021 | 22/09/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.080,00 |
| 12262/2021 | 22/09/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.080,00 |
| 12265/2021 | 22/09/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.080,00 |
| 12523/2021 | 01/10/2021 | TARCISIO COPPI BORGES | — | — | — | R$ 558,00 |
| 12591/2021 | 01/10/2021 | TARCISIO COPPI BORGES | — | — | — | R$ 3.208,50 |
| 12727/2021 | 04/10/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 4.375,00 |
| 12717/2021 | 04/10/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.080,00 |
| 12725/2021 | 04/10/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.080,00 |
| 12720/2021 | 04/10/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.080,00 |
| 12816/2021 | 05/10/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 12864/2021 | 05/10/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 12871/2021 | 05/10/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 608,00 |
| 12812/2021 | 05/10/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 12849/2021 | 05/10/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 12817/2021 | 05/10/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 12851/2021 | 05/10/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 12868/2021 | 05/10/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 304,00 |
| 12814/2021 | 05/10/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 12811/2021 | 05/10/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 12813/2021 | 05/10/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 12810/2021 | 05/10/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 12815/2021 | 05/10/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 12853/2021 | 05/10/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 12862/2021 | 05/10/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 12855/2021 | 05/10/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 12857/2021 | 05/10/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 12858/2021 | 05/10/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 13017/2021 | 06/10/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 13004/2021 | 06/10/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 13018/2021 | 06/10/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 13001/2021 | 06/10/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 13006/2021 | 06/10/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 13009/2021 | 06/10/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 13599/2021 | 14/10/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.080,00 |
| 13600/2021 | 14/10/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.080,00 |
| 13893/2021 | 19/10/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 13891/2021 | 19/10/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 912,00 |
| 13894/2021 | 19/10/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 760,00 |
| 13892/2021 | 19/10/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 912,00 |
| 14528/2021 | 03/11/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.080,00 |
| 14526/2021 | 03/11/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.080,00 |
| 14534/2021 | 03/11/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 912,00 |
| 14533/2021 | 03/11/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 456,00 |
| 14524/2021 | 03/11/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.080,00 |
| 14536/2021 | 03/11/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 912,00 |
| 14538/2021 | 03/11/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 912,00 |
| 14525/2021 | 03/11/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.080,00 |
| 14545/2021 | 03/11/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | — | — | — | R$ 912,00 |
| 14686/2021 | 04/11/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 4.375,00 |
| 14692/2021 | 04/11/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.080,00 |
| 14689/2021 | 04/11/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.080,00 |
| 14687/2021 | 04/11/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.080,00 |
| 14824/2021 | 05/11/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.080,00 |
| 14826/2021 | 05/11/2021 | TARCISIO COPPI BORGES | — | — | — | R$ 5.022,00 |
| 15404/2021 | 12/11/2021 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | — | — | — | R$ 912,00 |
| 15403/2021 | 12/11/2021 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | — | — | — | R$ 912,00 |
| 15400/2021 | 12/11/2021 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | — | — | — | R$ 912,00 |
| 15401/2021 | 12/11/2021 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | — | — | — | R$ 912,00 |
| 15406/2021 | 12/11/2021 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | — | — | — | R$ 456,00 |
| 15399/2021 | 12/11/2021 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | — | — | — | R$ 456,00 |
| 15405/2021 | 12/11/2021 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | — | — | — | R$ 912,00 |
| 15679/2021 | 19/11/2021 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | — | — | — | R$ 912,00 |
| 15667/2021 | 19/11/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.080,00 |
| 15703/2021 | 19/11/2021 | TARCISIO COPPI BORGES | — | — | — | R$ 3.348,00 |
| 15680/2021 | 19/11/2021 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | — | — | — | R$ 912,00 |
| 15668/2021 | 19/11/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | — | — | — | R$ 3.080,00 |
| 15701/2021 | 19/11/2021 | TARCISIO COPPI BORGES | — | — | — | R$ 5.022,00 |
| 15678/2021 | 19/11/2021 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | — | — | — | R$ 912,00 |
| 15676/2021 | 19/11/2021 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | — | — | — | R$ 912,00 |
| 15675/2021 | 19/11/2021 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | — | — | — | R$ 912,00 |
| 15681/2021 | 19/11/2021 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | — | — | — | R$ 912,00 |
| 16227/2021 | 01/12/2021 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO E URBANISMO LTDA | — | — | — | R$ 57.728,00 |
| 16497/2021 | 03/12/2021 | TARCISIO COPPI BORGES | — | — | — | R$ 1.255,50 |
| 16494/2021 | 03/12/2021 | TARCISIO COPPI BORGES | — | — | — | R$ 1.813,50 |
| 1683/2022 | 07/03/2022 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | — | — | — | R$ 1.440,00 |
| 1680/2022 | 07/03/2022 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | — | — | — | R$ 1.440,00 |
Pagamentos (288)
| Nº | Data | Credor | Banco | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12054 | 22/09/2020 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETA I (CONJ ALDA PIMENTEL E DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES, VINCULADO AS ATIVIDADESDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1399/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | R$ 1.160,00 | |
| 14173 | 30/10/2020 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO, NA RUA PROJETA SITIO CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1785/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 3.330,00 | |
| 14046 | 30/10/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 7M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA SITIO CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1744/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 406,00 | |
| 13830 | 30/10/2020 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1702/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 4.000,00 | |
| 14274 | 30/10/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA DE CONTENDAS ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1793/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 696,00 | |
| 14275 | 30/10/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA DE CONTENDAS ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1794/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 696,00 | |
| 14260 | 30/10/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1799/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 696,00 | |
| 14495 | 30/10/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETA CONTENDAS ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1829/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 696,00 | |
| 14457 | 30/10/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA CONTENDAS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1824/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 696,00 | |
| 14464 | 30/10/2020 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO, NA LOCALIDADE DE ITAMATAY, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1818/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 4.000,00 | |
| 13907 | 30/10/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1728/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 696,00 | |
| 13831 | 30/10/2020 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1701/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 3.330,00 | |
| 14060 | 30/10/2020 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDO GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO, NA RUA PROJETA SITIO CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1741/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 3.330,00 | |
| 14447 | 30/10/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DE CONTENDAS ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1821/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 696,00 | |
| 13906 | 30/10/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA LOCALIDADE DO MACIEL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1729/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 696,00 | |
| 13832 | 30/10/2020 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1700/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 3.330,00 | |
| 14974 | 11/11/2020 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE CALÇAMENTO, NA RUA PROJETADA I SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1892/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 3.330,00 | |
| 14991 | 11/11/2020 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA, CONTENDAS, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1883/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 3.330,00 | |
| 14976 | 11/11/2020 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DE PARALALELEPIPEDOS GRANITICOS, RUA PROJETADA I ITAMTAY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1890/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 3.330,00 | |
| 14993 | 11/11/2020 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA, CONTENDAS, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1884/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 3.330,00 | |
| 14764 | 19/11/2020 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA I ITAMATAY, VINCULALADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº1866/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | R$ 1.247,00 | |
| 15623 | 19/11/2020 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 26 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2011/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | R$ 754,00 | |
| 15808 | 27/11/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DE CONTENDAS, ZONA RURAL , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2037/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 696,00 | |
| 15247 | 27/11/2020 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA PROJETADA I SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1959/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 3.330,00 | |
| 15255 | 27/11/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NA LOCALIDADE DE CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1962/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 696,00 | |
| 15874 | 27/11/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA LOCALIDADE DE CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2052/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 696,00 | |
| 15620 | 27/11/2020 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA I ITAMATAY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2015/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 1.850,00 | |
| 15980 | 27/11/2020 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA I (SITIO ESCRIVÃO) VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2077/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 4.000,00 | |
| 16124 | 27/11/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES (AREIA BRANCA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2109/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 696,00 | |
| 15114 | 27/11/2020 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES DA SILVA, AREIA BRANCA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1919/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 4.000,00 | |
| 15430 | 27/11/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DO MACIEL (CONTENDAS), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1975/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 696,00 | |
| 15807 | 27/11/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I, ITAMATAY, ZONA RURAL , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2038/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 696,00 | |
| 15626 | 27/11/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 16M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I ITAMATAY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2008/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 928,00 | |
| 15876 | 27/11/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I ITAMATAY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2054/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 696,00 | |
| 15617 | 27/11/2020 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES DA SILVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2018/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 3.330,00 | |
| 16137 | 27/11/2020 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS NA RUA PROJETADA I (SITIO ESCRIVÃO) VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2126/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 3.330,00 | |
| 16133 | 27/11/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 14M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NO SITIO ITAMTAY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2116/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 812,00 | |
| 15112 | 27/11/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA NA LOCALIDADE DE CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1921/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 696,00 | |
| 15116 | 27/11/2020 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA I, ITAMATAY, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1918/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 3.330,00 | |
| 15249 | 27/11/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA LOCALIDADE DE CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1960/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 696,00 | |
| 15437 | 27/11/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA LOCALIDADE DE CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1980/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 696,00 | |
| 15629 | 27/11/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I ITAMATAY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2005/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 696,00 | |
| 15978 | 27/11/2020 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES (AREIA BRANCA) VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2075/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 3.330,00 | |
| 15865 | 27/11/2020 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIOSEINFRA Nº 2069/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 4.000,00 | |
| 15650 | 27/11/2020 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICO, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA I SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 2014/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 4.000,00 | |
| 16123 | 27/11/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES (AREIA BRANCA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2110/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 696,00 | |
| 14973 | 30/11/2020 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1893/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | R$ 2.030,00 | |
| 16067 | 10/12/2020 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO E URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA 1º MEDIÇÃO, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDOS GRANÍTICIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 0418/2020 ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº2095/2020, ORIUNDO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020. | R$ 35.813,62 | |
| 16751 | 14/12/2020 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES, AREIA BRANCA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2208/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | R$ 2.900,00 | |
| 16486 | 14/12/2020 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 30 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I CONTENDAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2158/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | R$ 870,00 | |
| 16750 | 14/12/2020 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 SACAS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS DA RUA PROJETADA I, SITIO ESCRIVAO, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2205/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 011/2020. | R$ 3.480,00 | |
| 16719 | 23/12/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I, SITIO ESCRIVAO, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2202/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 696,00 | |
| 16753 | 23/12/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I, SITIO ESCRIVAO, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2199/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 696,00 | |
| 17468 | 23/12/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDOS GRANITICOS NA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES (AREIA BRANCA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2282/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 696,00 | |
| 16628 | 23/12/2020 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS, NA RUA PROJETADA I SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2175/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 3.330,00 | |
| 16637 | 23/12/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I (SITIO ESCRIVÃO), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2168/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 696,00 | |
| 16629 | 23/12/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES (AREIA BRANCA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2174/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 696,00 | |
| 17469 | 23/12/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDOS GRANITICOS NA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES (AREIA BRANCA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2284/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 696,00 | |
| 16612 | 23/12/2020 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES (AREIA BRANCA) VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2183/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 3.330,00 | |
| 16626 | 23/12/2020 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS, NA RUA PROJETADA I SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2176/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 3.330,00 | |
| 16752 | 23/12/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I, SITIO ESCRIVAO, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2198/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 696,00 | |
| 16953 | 23/12/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES, AREIA BRANCA, MONTE DAS OLIVEIRAS, VINCULADOAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2234/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 696,00 | |
| 17122 | 23/12/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA RUA PROJETADA I, SITIO ESCRIVAO, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2249/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 696,00 | |
| 16955 | 23/12/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA RUA PROJETADA I, SITIO ESCRIVAO, ZONA RURAL, VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2237/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 696,00 | |
| 17475 | 23/12/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIDOS GRANITICOS NA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2289/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 696,00 | |
| 17230 | 23/12/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2271/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 696,00 | |
| 17229 | 23/12/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2270/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 696,00 | |
| 16614 | 23/12/2020 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES (AREIA BRANCA) VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2182/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 3.330,00 | |
| 16632 | 23/12/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2172/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 696,00 | |
| 16615 | 23/12/2020 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES (AREIA BRANCA) VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2181/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 3.330,00 | |
| 17164 | 23/12/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I, SITIO ESCRIVAO, ZONA RURAL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2255/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 696,00 | |
| 17233 | 23/12/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 7M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2274/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 406,00 | |
| 17232 | 23/12/2020 | ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12M² CUBICOS DE AREIA GROSSA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PROJETADA I SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 2273/2020, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2020. | R$ 696,00 | |
| 4159 | 12/05/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES AREIA BRANCA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 412/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 3953 | 12/05/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA I SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 379/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 3.234,00 | |
| 4158 | 12/05/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES AREIA BRANCA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 413/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 4148 | 12/05/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA II SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA Nº 408/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 4160 | 12/05/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES AREIA BRANCA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 411/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 4135 | 12/05/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES BAIRRO AREIA BRANCA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 415/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 4151 | 12/05/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA II SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA Nº 406/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 3952 | 12/05/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA I SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 380/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 3.234,00 | |
| 3955 | 12/05/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES (BAIRRO AREIA BRANCA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 378/2021, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 3.234,00 | |
| 4042 | 12/05/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES (BAIRRO AREIA BRANCA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 377/2021. | R$ 1.800,00 | |
| 4145 | 12/05/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA II SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA Nº 405/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 4142 | 12/05/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA II SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA Nº 403/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 4161 | 12/05/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 6²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA NO SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 410/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 228,00 | |
| 4153 | 12/05/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 6²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES AREIA BRANCA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 416/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 228,00 | |
| 4149 | 12/05/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA II SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA Nº 407/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 4156 | 12/05/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES AREIA BRANCA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 414/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 4143 | 12/05/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA II SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA Nº 402/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 4147 | 12/05/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA II SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA Nº 409/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 4146 | 12/05/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA II SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA Nº 404/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 4984 | 28/05/2021 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 41 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES AREIA BRANCA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 489/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 1.143,90 | |
| 4968 | 28/05/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA II SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA Nº 484/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 4969 | 28/05/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA II SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA Nº 485/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 5083 | 28/05/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA I LOCALIZADO NO SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 516/2021 E PP Nº 02/2021. | R$ 1.750,00 | |
| 4811 | 28/05/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETA NO SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 459/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 4808 | 28/05/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA NO SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA Nº 456/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 4807 | 28/05/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA NO SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA Nº 455/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 4812 | 28/05/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETA NO SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 460/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 4806 | 28/05/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA NO SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA Nº 453/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 4805 | 28/05/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA NO SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA Nº 452/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 5077 | 28/05/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES (BAIRRO AREIA BRANCA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 510/2021 E PP Nº 02/2021. | R$ 3.542,00 | |
| 5045 | 28/05/2021 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO E URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA 2º MEDIÇÃO, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDOS GRANÍTICIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 0418/2020 ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº503/2021, ORIUNDO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020. | R$ 28.190,27 | |
| 5080 | 28/05/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA I LOCALIZADO NO SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 513/2021 E PP Nº 02/2021. | R$ 3.080,00 | |
| 5079 | 28/05/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA I LOCALIZADO NO SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 512/2021 E PP Nº 02/2021. | R$ 3.080,00 | |
| 4865 | 28/05/2021 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 120 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA I SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 463/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 3.348,00 | |
| 4804 | 28/05/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA NO SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOOFÍCIO SEINFRA Nº 451/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 5082 | 28/05/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA I LOCALIZADO NO SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 515/2021 E PP Nº 02/2021. | R$ 4.375,00 | |
| 5081 | 28/05/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA I LOCALIZADO NO SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 514/2021 E PP Nº 02/2021. | R$ 2.625,00 | |
| 5078 | 28/05/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA I LOCALIZADO NO SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 511/2021 E PP Nº 02/2021. | R$ 3.157,00 | |
| 5134 | 28/05/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA I LOCALIZADO NO SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 521/2021 E PP Nº 02/2021. | R$ 3.080,00 | |
| 5138 | 28/05/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA I LOCALIZADO NO SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 523/2021 E PP Nº 02/2021. | R$ 3.080,00 | |
| 5137 | 28/05/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA I LOCALIZADO NO SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 522/2021 E PP Nº 02/2021. | R$ 3.080,00 | |
| 5828 | 10/06/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES DA SILVA AREIA BRANCA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 617/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 5827 | 10/06/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES DA SILVA AREIA BRANCA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 618/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 5826 | 10/06/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES DA SILVA AREIA BRANCA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 619/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 6002 | 11/06/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES (AREIA BRANCA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 645/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 6004 | 11/06/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES (AREIA BRANCA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 646/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 6162 | 11/06/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA SEVERINO TAVARES DA SILVA (AREIA BRANCA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 665/2021 E PP Nº 15/2021. | R$ 3.080,00 | |
| 6160 | 11/06/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA SEVERINO TAVARES DA SILVA (AREIA BRANCA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 666/2021 E PP Nº 15/2021. | R$ 3.080,00 | |
| 6015 | 11/06/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES (AREIA BRANCA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 655/2021 E PP Nº 15/2021. | R$ 3.080,00 | |
| 5994 | 11/06/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES (AREIA BRANCA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 644/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 6310 | 29/06/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES (AREIA BRANCA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 680/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 6309 | 29/06/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES (AREIA BRANCA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 679/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 6308 | 29/06/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES (AREIA BRANCA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 678/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 6478 | 29/06/2021 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 55 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA II SITIO ESCRIVÃO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 720/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 1.534,50 | |
| 6795 | 29/06/2021 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 17 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES (AREIA BRANCA)), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 766/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 474,30 | |
| 6311 | 29/06/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES (AREIA BRANCA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 681/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 6811 | 29/06/2021 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES (AREIA BRANCA)), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 761/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 558,00 | |
| 8030 | 13/07/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PASTOR SEVERINO TAVAES DA SILVA, AREIA BRANCA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PP Nº 15/2021. | R$ 2.002,00 | |
| 8158 | 16/07/2021 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 15 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PASTOR SEVERINO TAVARES AREIA BRANCA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 922/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 418,50 | |
| 8611 | 30/07/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR DONA ADALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 987/2021 E PP Nº 15/2021. | R$ 3.080,00 | |
| 8753 | 30/07/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1012/2021 E PP Nº 15/2021. | R$ 3.080,00 | |
| 8612 | 30/07/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR DONA ADALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 986/2021 E PP Nº 15/2021. | R$ 3.080,00 | |
| 8615 | 30/07/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR DONA ADALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 988/2021 E PP Nº 15/2021. | R$ 4.375,00 | |
| 9345 | 11/08/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1067/2021 E PP Nº 15/2021. | R$ 3.080,00 | |
| 9381 | 11/08/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1076/2021 E PP Nº 15/2021. | R$ 3.080,00 | |
| 9513 | 11/08/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1085/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 9516 | 11/08/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1084/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 912,00 | |
| 9512 | 11/08/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1083/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 912,00 | |
| 9415 | 11/08/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1078/2021 E PP Nº 15/2021. | R$ 3.080,00 | |
| 9343 | 11/08/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1068/2021 E PP Nº 15/2021. | R$ 3.080,00 | |
| 9348 | 11/08/2021 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO E URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA 3º MEDIÇÃO, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDOS GRANÍTICIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 0418/2020 ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº1065/2021, ORIUNDO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020. | R$ 19.638,17 | |
| 9382 | 11/08/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1077/2021 E PP Nº 15/2021. | R$ 3.080,00 | |
| 9875 | 16/08/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1115/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 9882 | 16/08/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1112/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 9879 | 16/08/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1114/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 9881 | 16/08/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1113/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 10087 | 18/08/2021 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 42 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR DONA ADALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1132/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 1.171,80 | |
| 10339 | 23/08/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR, DONA ADÁLIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1163/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 10342 | 23/08/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR, DONA ADÁLIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1160/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 10341 | 23/08/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR, DONA ADÁLIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1161/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 10340 | 23/08/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR, DONA ADÁLIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1162/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 10343 | 23/08/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR, DONA ADÁLIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1159/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 10498 | 30/08/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1191/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 10499 | 30/08/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1190/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 912,00 | |
| 10493 | 30/08/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1193/2021 E PP Nº 15/2021. | R$ 3.080,00 | |
| 10487 | 30/08/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1194/2021 E PP Nº 15/2021. | R$ 3.080,00 | |
| 10458 | 30/08/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1195/2021 E PP Nº 15/2021. | R$ 3.080,00 | |
| 10495 | 30/08/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1192/2021 E PP Nº 15/2021. | R$ 3.080,00 | |
| 10617 | 30/08/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1189/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 912,00 | |
| 10926 | 14/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1267/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 912,00 | |
| 11212 | 14/09/2021 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 185 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR, DONA ADÁLIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1321/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 5.161,50 | |
| 11245 | 14/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1309/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 912,00 | |
| 11145 | 14/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR, DONA ADALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1285/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 912,00 | |
| 11211 | 14/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR, DONA ADALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1308/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 912,00 | |
| 11209 | 14/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR, DONA ADALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1307/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 912,00 | |
| 11157 | 14/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR, DONA ADALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1293/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 912,00 | |
| 11155 | 14/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR, DONA ADALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1292/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 912,00 | |
| 11149 | 14/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR, DONA ADALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1287/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 10920 | 14/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1263/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 10925 | 14/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1266/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 912,00 | |
| 11153 | 14/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR, DONA ADALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1291/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 912,00 | |
| 11139 | 14/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR, DONA ADALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1280/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 912,00 | |
| 11140 | 14/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR, DONA ADALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1281/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 912,00 | |
| 11202 | 14/09/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1314/2021 E PP Nº 15/2021. | R$ 3.080,00 | |
| 11242 | 14/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1311/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 11142 | 14/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR, DONA ADALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1282/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 11241 | 14/09/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO (DONA ADALIA) , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1312/2021 E PP Nº 15/2021. | R$ 3.080,00 | |
| 10872 | 14/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1269/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 10866 | 14/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1268/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 912,00 | |
| 11151 | 14/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR, DONA ADALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1290/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 912,00 | |
| 11146 | 14/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR, DONA ADALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1286/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 912,00 | |
| 11208 | 14/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR, DONA ADALIA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1306/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 912,00 | |
| 11191 | 14/09/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1313/2021 E PP Nº 15/2021. | R$ 3.080,00 | |
| 11244 | 14/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1310/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 11515 | 30/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1350/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 11960 | 30/09/2021 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO E URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA 4º MEDIÇÃO, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDOS GRANÍTICIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 0418/2020 ANEXO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº1380/2021, ORIUNDO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020. | R$ 39.748,12 | |
| 11952 | 30/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ JOAQUIM DA SILVA (PRIMAVERA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1389/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 304,00 | |
| 11519 | 30/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENT AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1353/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 11949 | 30/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ JOAQUIM DA SILVA (PRIMAVERA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1391/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 304,00 | |
| 11953 | 30/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1388/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 12214 | 30/09/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1423/2021 E PP Nº 15/2021. | R$ 3.080,00 | |
| 11462 | 30/09/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1334/2021 E PP Nº 15/2021. | R$ 3.080,00 | |
| 11951 | 30/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ JOAQUIM DA SILVA (PRIMAVERA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1390/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 304,00 | |
| 11948 | 30/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ JOAQUIM DA SILVA (PRIMAVERA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1392/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 304,00 | |
| 11954 | 30/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1387/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 11947 | 30/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ JOAQUIM DA SILVA (PRIMAVERA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1393/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 304,00 | |
| 12210 | 30/09/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1421/2021 E PP Nº 15/2021. | R$ 3.080,00 | |
| 12265 | 30/09/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1429/2021 E PP Nº 15/2021. | R$ 3.080,00 | |
| 12262 | 30/09/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1428/2021 E PP Nº 15/2021. | R$ 3.080,00 | |
| 12266 | 30/09/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1427/2021 E PP Nº 15/2021. | R$ 3.080,00 | |
| 11513 | 30/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1349/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 11460 | 30/09/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ JOAQUIM DA SILVA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1336/2021 E PP Nº 15/2021. | R$ 3.080,00 | |
| 11461 | 30/09/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ JOAQUIM DA SILVA , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1335/2021 E PP Nº 15/2021. | R$ 3.080,00 | |
| 11945 | 30/09/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ JOAQUIM DA SILVA (PRIMAVERA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1394/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 304,00 | |
| 12211 | 30/09/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1422/2021 E PP Nº 15/2021. | R$ 3.080,00 | |
| 12215 | 30/09/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1424/2021 E PP Nº 15/2021. | R$ 3.080,00 | |
| 12264 | 30/09/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1430/2021 E PP Nº 15/2021. | R$ 4.375,00 | |
| 12851 | 13/10/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 1494/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 12813 | 13/10/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 1500/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 12810 | 13/10/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 1503/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 12814 | 13/10/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 1499/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 12812 | 13/10/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 1501/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 12855 | 13/10/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 1492/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 12857 | 13/10/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 1491/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 12849 | 13/10/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 1495/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 12815 | 13/10/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 1498/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 12853 | 13/10/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 1493/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 12816 | 13/10/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 1497/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 12523 | 13/10/2021 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20L SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ JOAQUIM DA SILVA (PRIMAVERA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1463/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 15/2021. | R$ 558,00 | |
| 12591 | 13/10/2021 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 115 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ FRANCISCO DE AGUIAR (DONA ADALIA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1459/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 3.208,50 | |
| 12811 | 13/10/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 1502/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 12817 | 13/10/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 1496/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 12871 | 13/10/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 16²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO RUA JOSE JOAQUIM DA SILVA, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1486/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 608,00 | |
| 12717 | 13/10/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1470/2021 E PP Nº 15/2021. | R$ 3.080,00 | |
| 12720 | 13/10/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1469/2021 E PP Nº 15/2021. | R$ 3.080,00 | |
| 12864 | 13/10/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 1488/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 12862 | 13/10/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 1489/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 12858 | 13/10/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 1490/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 12725 | 13/10/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1468/2021 E PP Nº 15/2021. | R$ 3.080,00 | |
| 12868 | 13/10/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 08²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO RUA JOSE JOAQUIM DA SILVA, PRIMAVERA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1487/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 304,00 | |
| 12727 | 13/10/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1471/2021 E PP Nº 15/2021. | R$ 4.375,00 | |
| 13018 | 15/10/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA JOÃO GREGÓRIO, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1513/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 13017 | 15/10/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA JOÃO GREGÓRIO, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1512/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 13001 | 15/10/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 1514/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 13009 | 15/10/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 1517/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 13004 | 15/10/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 1515/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 13006 | 15/10/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO RUA JOÃO GREGORIO BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 1516/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 13599 | 29/10/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOAO GREGORIO, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 1559/2021 E PP Nº 15/2021. | R$ 3.080,00 | |
| 13892 | 29/10/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO GREGORIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1605/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 912,00 | |
| 13894 | 29/10/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 20²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO GREGORIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1607/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 760,00 | |
| 13893 | 29/10/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO GREGORIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1606/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 13891 | 29/10/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO GREGORIO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO OFÍCIO SEINFRA Nº 1604/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 912,00 | |
| 13600 | 29/10/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOAO GREGORIO, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO OFÍCIO SEINFRA Nº 1558/2021 E PP Nº 15/2021. | R$ 3.080,00 | |
| 14692 | 11/11/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 516/2021 E PP Nº 15/2021. | R$ 3.080,00 | |
| 14536 | 11/11/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO III PARQUE DO POETA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 463/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 912,00 | |
| 14524 | 11/11/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 447/2021 E PP Nº 15/2021. | R$ 3.080,00 | |
| 14533 | 11/11/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO III PARQUE DO POETA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 461/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 14538 | 11/11/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO III PARQUE DO POETA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 464/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 912,00 | |
| 14545 | 11/11/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO PARQUE DO POETA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOPROC. ADMINISTRATIVO Nº 456/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 912,00 | |
| 14525 | 11/11/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 448/2021 E PP Nº 15/2021. | R$ 3.080,00 | |
| 14534 | 11/11/2021 | SERVICOS DE EXTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO III PARQUE DO POETA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC.ADMINISTRATIVO Nº 462/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 912,00 | |
| 14526 | 11/11/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 446/2021 E PP Nº 15/2021. | R$ 3.080,00 | |
| 14528 | 11/11/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTOAO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 445/2021 E PP Nº 15/2021. | R$ 3.080,00 | |
| 14689 | 11/11/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 518/2021 E PP Nº 15/2021. | R$ 3.080,00 | |
| 14687 | 11/11/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 522/2021 E PP Nº 15/2021. | R$ 3.080,00 | |
| 14686 | 11/11/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO MEIO FIO GRANITICOS, PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 526/2021 E PP Nº 15/2021. | R$ 4.375,00 | |
| 14824 | 12/11/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA PAVIMENTAÇÃO DO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 666/2021 E PP Nº 15/2021. | R$ 3.080,00 | |
| 14826 | 12/11/2021 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 180 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO GREGORIO, BAIRRO NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 661/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 5.022,00 | |
| 15667 | 30/11/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA PAVIMENTAÇÃO DO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1315/2021 E PP Nº 15/2021. | R$ 3.080,00 | |
| 15681 | 30/11/2021 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA (TRECHO II), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1328/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 912,00 | |
| 15401 | 30/11/2021 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO PARQUE DO POETA (TRECHO II), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1094/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 912,00 | |
| 15403 | 30/11/2021 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO PARQUE DO POETA (TRECHO II), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1095/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 912,00 | |
| 15400 | 30/11/2021 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO PARQUE DO POETA (TRECHO II), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1093/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 912,00 | |
| 15405 | 30/11/2021 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO PARQUE DO POETA (TRECHO II), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1097/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 912,00 | |
| 15404 | 30/11/2021 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO PARQUE DO POETA (TRECHO II), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1096/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 912,00 | |
| 15406 | 30/11/2021 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO PARQUE DO POETA (TRECHO II), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1098/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 15399 | 30/11/2021 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 12²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO PARQUE DO POETA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AOPROC. ADMINISTRATIVO Nº 1092/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 456,00 | |
| 15701 | 30/11/2021 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 180 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA (TRECHO II), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1354/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 5.022,00 | |
| 15676 | 30/11/2021 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA (TRECHO II), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1321/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 912,00 | |
| 15678 | 30/11/2021 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA (TRECHO II), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1323/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 912,00 | |
| 15703 | 30/11/2021 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 120 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PORJETADAS LIGANDO A CONEGO VICENTE PIMENTEL A ABDON PAIVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1355/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 3.348,00 | |
| 15680 | 30/11/2021 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA (TRECHO II), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1327/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 912,00 | |
| 15675 | 30/11/2021 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA (TRECHO II), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1320/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 912,00 | |
| 15679 | 30/11/2021 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO DO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA (TRECHO II), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EMATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1325/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 912,00 | |
| 15668 | 30/11/2021 | LIGIA CARLA MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, PARA PAVIMENTAÇÃO DO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1316/2021 E PP Nº 15/2021. | R$ 3.080,00 | |
| 16227 | 14/12/2021 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÃO E URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA 5º MEDIÇÃO, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDOS GRANÍTICIOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 0418/2020 ANEXO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1588/2021, ORIUNDO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020. | R$ 57.728,00 | |
| 16494 | 14/12/2021 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 65 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NO ACESSO II DO PARQUE DO POETA RONALDO CUNHA LIMA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1754/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 1.813,50 | |
| 16497 | 14/12/2021 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 45 SACOS DE CIMENTOS, DESTINADOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA RUA PADRE IBIAPINA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1759/2021, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2021. | R$ 1.255,50 | |
| 1680 | 30/03/2022 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CALÇAMENTOS DA RUA JOAQUIM BRAZ PERERIA (JÚA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1216/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | R$ 1.440,00 | |
| 1683 | 30/03/2022 | JEANNE VIANA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 24²m CUBICOS DE AREIA, DESTINADOS PARA CALÇAMENTOS DA RUA JOAQUIM BRAZ PERERIA (JÚA), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO AO PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1218/2022, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 09/2022. | R$ 1.440,00 | |
| — | 19/11/2020 | — | — | R$ 35.813,62 | |
| — | 19/05/2021 | — | — | R$ 28.190,27 | |
| — | 04/08/2021 | — | — | R$ 19.638,17 | |
| — | 15/09/2021 | — | — | R$ 39.748,12 | |
| — | 01/12/2021 | — | — | R$ 57.728,00 |
Contratos e aditivos (1)
Contrato 000004182020
R$ 243.211,10
Final (c/ aditivos): R$ 243.211,10
Contratação de empresa no ramo pertinente para execução de pavimento em paralelepípedos graníticos e assentamento de meio-fio granítico em diversas ruas do município.
BANDEIRANTES CONTRUÇÃO & URBANISMO LTDA
CNPJ 14224419000131 Protocolo Documento 55392/20 Assinado em 14/07/2020
Aditivos (1)
001 · Vigência · 05/08/2022 · Protocolo Documento 66975/21
+ R$ 0,00
Em razão de ainda existir saldo de quantitativos do respectivo contrato, sugere-se para a conclusão do objeto contratado a dilatação do prazo.
Convênios
Valor do convênio
R$ 0,00
Contrapartida municipal
R$ 0,00
Administração direta
R$ 0,00